关于规范物品采购、领取的通知
关于规范物品购买、领取的通知（试行）
各部门、处室、年级：
我校的物品购买是通过对价格和质量进行比较，选择性价比最高的公司进行配送，配送期限为一年。为了规范我校物品申请、购买和领取程序，现将有关事项通知如下：
1.原则：无申购不送货，无入库不出货，无签字不领货；固定资产，无标签不出货。
2.具体流程：
①填写申购：各部门根据需要填写申购单，申购单上需填写具体物品及单价，单价由配送公司统一提供，上送副校长、校长批示。
②通知送货：申购单下传给总务处副主任，由总务处副主任通知供货商送货。
③物品入库：供货商根据通知送货，所有货物必须先经过庶务组。其中不入庶务组仓库的物品，需要申购部门及庶务组罗伟仁两人签字确认；入庶务组的仓库的物品，需要罗伟仁、刘玲玲两人签字确认。
④物品领出：领出物品分固定资产与非固定资产两种：
领出非固定资产，领出人需在罗伟仁打印出的出库单上签字并且在领取登记表上登记、签名（物品名称要与出库单上一致）。
领出固定资产，领出人需要在罗伟仁处填写固定资产登记表，拿登记表到财务室郑伟丽处登记并领取临时标签。根据临时标签到庶务组罗伟仁处领取物品、粘贴临时标签并保管。
⑤领出方式：即用即领型，所需要的物品及时到庶务组领取，不要在本部门存放很多物品。消耗物品，直接领出，标明用途；损耗物品，以旧换新。
⑥领出人员：所有物品必须学校教职员工方可领出。
⑦报帐方式：配送公司根据总务处副主任通知开发票，经入库单与送货单确认无误后方可报账。其中入庶务组仓库物品，经庶务组罗伟仁、刘玲玲入库后；不入庶务组仓库物品，经庶务组罗伟仁实物入库，刘玲玲账目入库，罗伟仁实物出库后，到总务处副主任处领取申购单进行报账。总务处负责把关，各部门根据申购与发票粘贴报账。
⑧对于先买后申购、自行购买、送货数量与申购不符者，将不予报账。
本通知自下发之日起执行，望大家尊照执行。
坪山高级中学总务处
二○一一年五月二十六日
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